декларирование 2011 help проблемы с ПО

[Ranger_Z]

Линии будут завтра или в понедельник. С остальным, разберусь, отпишу.

[Ranger_Z]

С перечеркиванием.

[Декларюлик]

Привет всем!

У вас по нескольку раз считается НДС в графе 47, если товар преференциальный. Например у меня идет детская одежда. Все как положено:
пошлина,
НДС 18,
НДС 10.
При пересчете курсов программа дублирует строку НДС 10%. Т.е. получается платеж 5010 два раза. И, естественно, все это суммируется в графе В. Приходится вручную убивать эти платежи из 47 графы.
Вы там гляньте, плиз...

[serega_iz_bryanska]

ПРИ ВЫГРУЗКЕ В АРМТИ ВНУТР DBF: КТС ПИШЕТ ЧТО ВЫГРУЖАЕМАЯ СТРОКА ДЛИНЕЕ ПОЛЯ ( РУГАЕТСЯ НА 4Х ЗНАЧ.КОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ) И ОБРЕЗАЕТ ИХ ДО 3 ЗНАКОВ.
В ДТС-2: ПРИ ТОЙЖЕ ВЫГРУЗКЕ, ВЫГРУЖАЕМАЯ СТРОКА С КОДАМИ ДОКУМЕНТОВ ДЛИНЕЕ ПОЛЯ. ДЕЛАЕТ ТОЖ САМОЕ ЧТО И КТС С ПЛАТЕЖАМИ
ПОМОГИТЕ

[dimonv]

преференциальную пошлину тоже ставит в две строки

100000 15% 1500
100000 12,5% 1250
100000 12,5% 1250
С каждым пересчетом количество строк как по пошлине, так и по ндс может увеличиваться

[serega_iz_bryanska]

хелп! таможня ругается, что ГТД сделанные на компе при КТС не пересчитываются (т.е. у них пишет пересчет завершен, и остаются только одни сборы) на других ГТД сделанные другими участинками ВЭД, на других компах, все пересчитывается при КТС, что может быть? мож что в настройках ктс и гтд

[Nick]

преференциальную пошлину тоже ставит в две строки

100000 15% 1500
100000 12,5% 1250
100000 12,5% 1250
С каждым пересчетом количество строк как по пошлине, так и по ндс может увеличиваться

В следующей версии починим, пока - лишние строчки должны пропадать при принудительном пересчете по Ctrl+F4

[serega_iz_bryanska]

ПРИ ВЫГРУЗКЕ В АРМТИ ВНУТР DBF: КТС ПИШЕТ ЧТО ВЫГРУЖАЕМАЯ СТРОКА ДЛИНЕЕ ПОЛЯ ( РУГАЕТСЯ НА 4Х ЗНАЧ.КОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ) И ОБРЕЗАЕТ ИХ ДО 3 ЗНАКОВ.
В ДТС-2: ПРИ ТОЙЖЕ ВЫГРУЗКЕ, ВЫГРУЖАЕМАЯ СТРОКА С КОДАМИ ДОКУМЕНТОВ ДЛИНЕЕ ПОЛЯ. ДЕЛАЕТ ТОЖ САМОЕ ЧТО И КТС С ПЛАТЕЖАМИ
ПОМОГИТЕ

А ВОТ СКРИН

[dimonv]

преференциальную пошлину тоже ставит в две строки

100000 15% 1500
100000 12,5% 1250
100000 12,5% 1250
С каждым пересчетом количество строк как по пошлине, так и по ндс может увеличиваться

В следующей версии починим, пока - лишние строчки должны пропадать при принудительном пересчете по Ctrl+F4

Сегодня помыкали горя(((. сформировали ДТ 47 гр. пустая..делаем расчет платежей, убрав галку на 42=45.
платежи считает нормально, но пропадает основа начисления на таможенных сборах....если галку не убирать дублирует пошлину и ндс...делаем так.....с неубранной галкой расчет....в графе В полная хрень, впрочем как и в 47. убираем галку и считаем еще раз ...в 47 вроде норм , но в В полная хрень.......с убранной галкой еще раз...графа В становится ближеЮ но все равно хрень...и так раз на 4 или 5 графа В становится нормальной....ЭД форма А!!!! матерится хочу...ну все работало до НГ, а теперь ....нафиг такие переделки???
еще непонятно кто решил, что транспортные расходы должны быть в валюте контракта (это то что накидывается на таможенную стоимость) контракт рублевый,условия поставки ФСА. Транспортные до границы 3000р. при пересчете в доллары и округлении до 2 знаков в ДТС при пересчете в рубли возникает 3000р,25 коп.или еще какие нибудь копейки... и таможня запросто крутит тд назад(((

[serega_iz_bryanska]

ЛЮДИ А КАК С ЭТИМ ПОБОРОТСЯ???

[kam68]

Код 04031 (транспортный счет) из гр.44 - не переносится в ДТС-1 при ее создании...
так и должно быть ?

[Nick]

Код 04031 (транспортный счет) из гр.44 - не переносится в ДТС-1 при ее создании...
так и должно быть ?

РЕШЕНИЕ КТС 376 "Инструкция по заполнению ДТС"

Графа 4.
Указываются номер и дата счета (счетов), выставленного продавцом
покупателю и содержащего стоимостную оценку товара.

Графа 5.
Указываются номер и дата контракта (договора, соглашения) купли-продажи
(поставки) товаров, а также номера и даты действующих приложений, дополнений и
изменений к нему.

То есть только "главные" счета и договора - за сам товар.
Или все-таки надо все 04*** переносить? Могу сделать настройку.

[kam68]

Код 04031 (транспортный счет) из гр.44 - не переносится в ДТС-1 при ее создании...
так и должно быть ?

РЕШЕНИЕ КТС 376 "Инструкция по заполнению ДТС"
....

То есть только "главные" счета и договора - за сам товар.
Или все-таки надо все 04*** переносить? Могу сделать настройку.

... посмотрим завтра, что в таможне скажут по этому поводу...
но вроде как -подразумевалось , что все счета относящиеся к определению ТС должны быть указаны в 4 гр.ДТС-1...
хотя действительно инструкции вроде как это противоречит...

[Nick]

Сегодня помыкали горя(((. сформировали ДТ 47 гр. пустая..делаем расчет платежей, убрав галку на 42=45.
платежи считает нормально, но пропадает основа начисления на таможенных сборах....если галку не убирать дублирует пошлину и ндс...делаем так.....с неубранной галкой расчет....в графе В полная хрень, впрочем как и в 47. убираем галку и считаем еще раз ...в 47 вроде норм , но в В полная хрень.......с убранной галкой еще раз...графа В становится ближеЮ но все равно хрень...и так раз на 4 или 5 графа В становится нормальной....

Насчет гр.В странно, вроде она как раз вопросов не вызывала. У вас какой режим, какие преференции?
Лучше всего - присылайте пример ГТД с ошибками к нам на почту. В версии 1.11.99.3 поправлен расчет гр.47 с преференциями, а именно - поставил предохранитель от "затраивания" строки платежа.

ЭД форма А!!!! матерится хочу...ну все работало до НГ, а теперь ....нафиг такие переделки???

В новой форме "Сертификата А" изменилось только разделение ФИО на Фамилию, Имя и Отчество в разных полях. А вот ошибка XSD - наша, при перерисовке отвалился переключатель "получатель или страна назначения". Кинул только что в офис исправленный вариант. Извините

еще непонятно кто решил, что транспортные расходы должны быть в валюте контракта (это то что накидывается на таможенную стоимость) контракт рублевый,условия поставки ФСА. Транспортные до границы 3000р. при пересчете в доллары и округлении до 2 знаков в ДТС при пересчете в рубли возникает 3000р,25 коп.или еще какие нибудь копейки... и таможня запросто крутит тд назад(((

В этом случае надо сперва делать ДТС, прописывать там все расходы в любых валютах, а потом вставлять полученную стоимость в ГТД. И почему никто не любит так делать?...

А так в принципе давно есть планы вместо двух полей сделать в ГТД целый диалог с таблицей разнообразных доп.расходов. И выбирать уже для каждого из них и валюту, и курс, и как распределять, и к каким товарам (не)применять. Такая штука могла бы в итоге служить одновременно расчету стоимости в ГТД и основой для полной автоматизации ДТС. Но вот некогда сейчас ничего нового делать, только и успеваем что текущие замечания править

[Nick]

Если есть филиал и заполнено видимо необходимое поле страна филиала и её код, то на ДТ2 в гр.2 слово Россия выводится три раза (в адресе филиала, головы и просто в левом углу) + идёт на дополнение.
Т.е. два раза прописывается излишне.

У меня три раза не получилось, только два. В следующей версии второй раз название страны у филиала не буду печатать.

А можно мне на мыло altan@aha.ru кинуть во внутреннем формате альты пример ГТД+ДТС с филиалами, чтоб было на чем тренироваться?

[Декларюлик]

ЛЮДИ А КАК С ЭТИМ ПОБОРОТСЯ???

То же самое. Пошаманил с выгрузкой 3, но теперь таможня ругается на то, что у них в графу 31 выгружается только фраза "СМ. ДОПОЛНЕНИЕ", а само описание товара идет в дополнение.

Сам тупанул. На двух компах делал, с разными вариациями, на одном убрал знак двоеточие после фразы "СМ. ДОП" в секции "Конец общего описания". Каюсь...

serega_iz_bryanska, попробуй как у меня на скрине, должно все пойти.... По крайней мере пошло на 2 машинах.

[kam68]

Код 04031 (транспортный счет) из гр.44 - не переносится в ДТС-1 при ее создании...
так и должно быть ?

РЕШЕНИЕ КТС 376 "Инструкция по заполнению ДТС"
....

То есть только "главные" счета и договора - за сам товар.
Или все-таки надо все 04*** переносить? Могу сделать настройку.

... посмотрим завтра, что в таможне скажут по этому поводу...
но вроде как -подразумевалось , что все счета относящиеся к определению ТС должны быть указаны в 4 гр.ДТС-1...
хотя действительно инструкции вроде как это противоречит...

в общем потребовали дописать в 4гр 04031 ... так что наверно пока настройку лучше сделать...

в остальном прошло без особых замечаний....

по 30 графе вопрос вместо ранее используемого кода 71 - какой сейчас бьется?

[Nick]

В новой версии будут в ДТС копироваться все 04* в счета и все 03* в договора.
Зря их что-ли в ГТД добавляли?

Вернуть назад можно раскомментарив в gtd.ini переменные G4Mask и G5Mask со старыми значениями. Ну или если большинству таможенников такая трактовка НЕ понравится, то в N+1 версии откатим обратно.

Насчет гр.30, тип можно писать любой, например 99 - все равно он в новой версии XML не выгружается...

UPD. Оказалось что 03* переносить нельзя, там еще паспорт сделки есть, в ДТС совершенно лишний.
В версии 1.11.99.5 вернул договора обратно. Расширенные инвойсы - оставил.

[kam68]

После последнего обновления в доб листах ТД веса отображаются и печатаются например так 3040.000 вместо 3040 (графы 35 и 38)...

[Nick]

После последнего обновления в доб листах ТД веса отображаются и печатаются например так 3040.000 вместо 3040 (графы 35 и 38)...

Такое может быть если делать ТД(XML) из ГТД, тогда туда переносятся значения гр.35 и гр.38 с ".000" на конце.
В новой версии буду их обрезать, т.к. в инструкции для ТД все осталось по старому - больше килограмма округлять.